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乌鲁木齐市急救中心2019年部门预算公开
发布时间:2019-02-11 17:19:02 点击次数:746

目录

 

第一部分 乌鲁木齐市急救中心单位概况

一、基本情况

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市急救中心年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市急救中心2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乌鲁木齐市急救中心概况

 

  一、主要职能

乌鲁木齐市急救中心在市委、市卫生计生委党组的领导下,顺利完成了各级政府部门、行业主管部门安排的各项工作,尤其是顺利完成2019年度预算工作,为首府贯彻聚焦总目标,构建和谐乌鲁木齐贡献了自己的力量。主要职能为:(一)负责院前急救医疗工作的指挥和调度,开展现场急救、转运、途中监护等急救服务工作。

(二)负责突发事件的应急医疗救援、现场指挥及突发公共卫生事件传染病转运等工作。

(三)承担重要会议及各类大型活动的急救医疗保障工作。

(四)承担急救科研、急救知识普及宣传、急救医疗指导和急救人员专业技术培训、考核等工作。

(五)受委托负责院前急救质量控制和急救车规范管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市急救中心(乌鲁木齐市急救指挥中心)设7个科(室)均相当正科级。办公室:负责党务、纪检监察、精神文明建设和综合协调、文秘、档案、人事、信访、综合治理工作;财务科:负责中心财务工作;调度科:负责急救医疗的调度指挥及信息网络建设工作;急救科:负责实施院前医疗救援工作和重要会议、大型活动的急救医疗保障工作;质量控制科:负责做好院前急救质量控制相关工作、负责急救科研、急救知识的宣传和相关培训、考核等工作;药械供应科:负责仪器设备的配给、维护和管理工作、负责急救药品和一次性医疗用品的配给和管理工作、负责中心招标采购和后勤保障服务等工作;车辆管理科:负责急救专业车辆的管理、维护工作、负责做好全市急救车规范管理的相关工作。编制63人,2019年度退休1人,调出1人,年末实有人数54人。

 

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

从预算单位构成看,*部门的部门预算包括:*本级预算及下属   家预算单位在内的汇总预算。

*部门本级下设   个处室,分别是:……。

本部门中,行政单位  家,参公管理事业单位  ,事业单位  家,纳入*部门*年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.(列下属单位名称)

2.……

*部门编制数     ,实有人数    人,其中:在职    人,增加或减少   人; 退休    人,增加或减少   人;离休     人,增加或减少   人。

情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

乌鲁木齐市急救中心无下属预算单位,下设 7  个处室,分别是:办公室、财务科、调度科、急救科、质量控制科、药械供应科和车辆管理科

乌鲁木齐市急救中心编制数  63   ,实有人数 54   人,其中:在职  54  人,减少  1 人; 退休 28 人,增加  1 人;离休   1  人,增加或减少 0  人。

 

 

第二部分  2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:                                                单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

784.98

201 一般公共服务支出

    一般公共预算

784.98

202 外交支出

    政府性基金预算

203 国防支出

 

204 公共安全支出

 

205 教育支出

 

206 科学技术支出

其他资金

150.00

207 文化体育与传媒支出

财政拨款结余结转

208 社会保障和就业支出

97.96

结转

209 社会保险基金支出

结余

210 医疗卫生与计划生育支出

837.02

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

 

          

934.98

 

230 转移性支出

     

934.98

     

934.98

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表二:

部门收入总体情况表

 

填报部门:                                                       单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

财政拨款

其他资金

财政拨款结余结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

结转

结余

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.26

80.26

80.26

208

05

99

    其他行政事业单位离退休支出

17.70

17.70

17.70

210

04

05

    应急救治机构

837.02

837.02

687.02

150.00

 

 

 

合计

934.98

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:                                                      单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.26

80.26

208

05

99

    其他行政事业单位离退休支出

17.70

17.70

210

04

05

    应急救治机构

837.02

829.02

8.00

合计

934.98

926.98

8.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:                                          单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

784.98

201 一般公共服务支出

 一般公共预算

784.98

202 外交支出

 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

97.96

97.96

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

687.02

687.02

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

      

          

784.98

784.98

230 转移性支出

     

784.98

     

784.98

784.98

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.26

80.26

208

05

99

    其他行政事业单位离退休支出

17.70

17.70

210

04

05

    应急救治机构

687.02

679.02

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

784.98

776.98

8.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

618.11

618.11

 

 

30101

  基本工资

197.92

197.92

 

 

30102

  津贴补贴

49.43

49.43

 

 

30103

  奖金

16.03

16.03

 

 

30107

  绩效工资

142.59

142.59

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

80.26

80.26

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

51.73

51.73

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

11.50

11.50

 

 

30112

  其他社会保障缴费

8.83

8.83

 

 

30113

  住房公积金

59.82

59.82

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

 

302

 

商品和服务支出

138.49

 

138.49

 

30201

  办公费

1.00

 

1.00

 

30205

  水费

2.00

 

2.00

 

30206

  电费

2.00

 

2.00

 

30207

  邮电费

5.00

 

5.00

 

30208

  取暖费

9.21

 

9.21

 

30211

  差旅费

2.00

 

2.00

 

30213

  维修(护)费

3.00

 

3.00

 

30216

  培训费

2.00

 

2.00

 

30217

  公务接待费

0.00

 

0.00

 

30218

  专用材料费

3.68

 

3.68

 

30228

  工会经费

8.03

 

8.03

 

30229

  福利费

11.16

 

11.16

 

30231

  公务用车运行维护费

3.82

 

3.82

 

30239

  其他交通费用

83.60

 

83.60

 

30299

  其他商品和服务支出

1.99

 

1.99

303

 

对个人和家庭的补助

20.38

20.38

 

 

30301

  离休费

15.60

15.60

 

 

30302

  退休费

2.57

2.57

 

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 

 

30309

  奖励金

2.21

2.21

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

合计

776.98

638.49

138.49

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

 

项目支出情况表

 

 

编制部门:

 

 

单位:万元

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210

04

05

应急救治

120通讯费

8.00

8.00

合计

8.00

8.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:                                                    单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.82

3.82

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                     单位:万元

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:2019年没有使用政府基金预算拨款安排的支出,政府基金性预算支出情况表为空表


第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市急救中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  934.98  万元。

收入预算包括:一般公共预算、事业收入等。

支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

二、关于乌鲁木齐市急救中心2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市急救中心收入预算   934.98万元,其中:

一般公共预算 784.98  万元,占84  %,比上年减少   38.10万元,主要原因一是在职人员减少2人,二是事业收入较上年减少;   

政府性基金预算未安排。或   0 万元, 占0  %,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是           

其他资金  150  万元,占16%,比上年减少50万元,主要原因是直属站点由原来的大湾站更换到了民航,保障演练任务增多,急救医生流失;

财政预算拨款结余结转 0  万元,占0  %,比上年增加(减少)  0 万元,主要原因是           

三、关于乌鲁木齐市急救中心2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市急救中心2019年支出预算 934.98万元,其中:

基本支出  926.98 万元,占 99 %,比上年减少35万元,主要原因是急救收入减少 。

项目支出 8  万元,占0.8  %,比上年减少3.10万元,主要原因是 本年未用急救收入资金安排办公设备采购 。

四、关于乌鲁木齐市急救中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算  934.98  万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

收入中一般公共预算拨款784.98万元。按功能分类支出为社会保障和就业支出97.96万元,医疗卫生和计划生育支出687.02万元,无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市急救中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市急救中心2019年一般公共预算拨款基本支出 776.98   万元,比上年执行数增加11.90万元,增长1.55  %。主要原因是:工资正常增长

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.   医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)应急救治机构05(项)拨款687.02万元,其中基本支出679.02万元,占当年拨款87.39%,项目支出8万元,占 当年拨款1.03% %

2.  社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险支出05(项)拨款80.26万元,占当年拨款10.32%

3.  社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位离退休支出99(项)拨款17.70万元,占当年拨款2.27%

按照部门预算公开表五  一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险支出05(项)预算80.26万元,上年执行数中未单独反映此项支出,原因为财政对账单中未单独反映。

2.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位离退休支出99(项)预算17.70万元,比上年执行数增加3.33万元,增长23.17%,增长原因为退休人数正常增加。

3.医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)应急救治机构05(项)预算784.98万元,比上年执行数增加1512.28万元,增长292%,增长原因为院前以奖代补项目、急救车购置项目均未在预算中反映。

 

(按照部门预算公开表二  部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)

六、关于乌鲁木齐市急救中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市急救中心2019年一般公共预算基本支出776.98 万元, 其中:

人员经费 638.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、等。

公用经费 138.49 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)

七、关于乌鲁木齐市急救中心2019年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:1通讯费预算安排规模:8万元

项目承担单位:乌市财政局

资金分配情况:按季度支付

资金执行时间:20181月起始

八、关于乌鲁木齐市急救中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市急救中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.82   万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费   3.82 万元,公务接待费  0  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.18万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0  万元,主要原因是 无  ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)  0 万元,主要原因是 无   ];公务用车运行费减少4.18万元,主要原因是缩减开支,厉行节约 ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是    

九、关于乌鲁木齐市急救中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

乌鲁木齐市急救中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目,结合部门实际情况分类填写。)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,乌鲁木齐市急救中心及下属 0 家行政单位、  0家参公管理事业单位和  1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算  138.49   万元,比上年预算减少4.86万元,下降3.39 %。主要原因是人员减少正常核减。

(二)政府采购情况

2019年,乌鲁木齐市急救中心及下属单位政府采购预算87.42 万元,其中:政府采购货物预算  0   万元,政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算   87.40 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额  0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,乌鲁木齐市急救中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋  146  平方米,价值  34.93  万元。

2.车辆  22  辆,价值 854.79 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 38.17  万元;执法执勤用车 0  辆,价值  0 万元;其他车辆 20 辆,价值  816.62 万元。

3.办公家具价值(含在其他资产内)。

4.其他资产价值  1098.10 万元。

单位价值50万元以上大型设备 1 台(套),单位价值79.80万元,100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),年中追加预算安排购置急救车辆2辆,价值119.00万元。无安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额  8  万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

乌鲁木齐市急救中心

项目名称

120通讯经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

8

其中:财政拨款

8

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

使用套餐

不足部分急救中心补给

时效指标

按时交纳通讯费

30000/

数量指标

120生命线完成率

实际支出数远远大于8万元/每年

GPPS服务项目,服务质量

随时上门维修,确保生命线畅通

质量指标

专线畅通

必须保证生命线的畅通

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

提高患者满意度

100

社会效益指标

服务于社会,争取社会满意度

100

对救治过程的录制

降低医患纠纷

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

满意度指标

工作需要满意度,数据调取留存


(五)其他需说明的事项

……

 

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

 

 

 

 

 

乌鲁木齐市急救中心2019129